Faktúra doručená: |
26.6.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN073/23z 21.6.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby, .... soc.úsek,upratovačky,kuchyňa... zariadenia.....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kanc.potreby, .... soc.úsek,upratovačky,kuchyňa... zariadenia.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
77,16 EUR
|