Faktúra doručená: |
7.6.2023 |
Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
Názov položky |
Vodné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
stočné od 28.4.2023 - 30.5.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1, od 24.2.2023-26.5.2023 - vodomer č. 1711169129/SOV.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 090,35 EUR
|