Faktúra doručená: |
31.5.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN057/23z 29.5.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA
|
Lánska 954/26 |
01701 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kancelárske potreby,čist. prípravok, ....- prevádzky zariadenia.....invalidita |
Názov položky |
Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - kancelárske potreby,čist. prípravok, ....- prevádzky zariadenia.....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,34 EUR
|