Faktúra DFB0249/23

Faktúra doručená: 2.5.2023 Číslo objednávky: OBN050/23z 25.4.2023
Dodávateľ Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA Lánska 954/26 01701 Považská Bystrica IČO: 10879072	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby,.....-invalidita
Názov položky Materiál pre potreby prevádzky- kanc.potreby,.....-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 152,95 EUR