| Faktúra doručená: |
27.4.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN047/23z 25.4.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Renost s.r.o.
|
| Sv.Anny 126/30 |
| 034 01 Ružomberok |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - náhradné kolieska na vozíky- údržba a kuchyňa zariadenia.....invalidita |
| Názov položky |
| Materiál zakúpený poľa potrieb prevádzky - náhradné kolieska na vozíky- údržba a kuchyňa zariadenia.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
271,09 EUR
|
