Faktúra DFB0020/14
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vodné a stočné obdobie 27112013-07012014-budova SOV | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 371,80 EUR |