Faktúra DFB0162/23

Faktúra doručená: 21.3.2023 Číslo objednávky: OBN036/23z 15.3.2023
Dodávateľ KG Stav s.r.o., Slovaktual M.Kukučína 210 017 01 Považská Bystrica IČO: 51461200	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita
Názov položky Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36,00 EUR