| Faktúra doručená: |
8.3.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita |
| stočné od 26.11.2022 - 31.12.2022 a od 1.1.23.2.2023 - vodomer č.1711169129/SOV a vodomery č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 od 27.1.-27.2.2023 .....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 694,58 EUR
|
