| Faktúra doručená: |
8.3.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Rám.zml.+dodatok |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovak Telekom
|
| Bajkalská 28 |
| 817 62 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2023-28.2.2023....invalidita+útulok |
| Názov položky |
| Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2023-28.2.2023....invalidita |
| Poplatok za telefóny - pevná sieť - obdobie od 1.2.2023-28.2.2023....útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,92 EUR
|
