| Faktúra doručená: |
22.2.2023 |
| Číslo objednávky: |
OBN019/23z 2.2.2023 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
ŠEVT a.s.
|
| Plynárenská 6 |
| 82109 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Tlačivá ŠEVT zakúpené poľa potrieb prevádzky - Cestovný príkaz, Účtovný list, Potvrdenka číslovaná... inv. |
| Názov položky |
| Tlačivá ŠEVT zakúpené poľa potrieb prevádzky - Cestovný príkaz, Účtovný list, Potvrdenka číslovaná... inv. |
| centové vyrovnanie - invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,74 EUR
|
