Faktúra doručená: |
22.2.2023 |
Číslo objednávky: |
OBN019/23z 2.2.2023 |
|
|
|
Dodávateľ |
ŠEVT a.s.
|
Plynárenská 6 |
82109 Bratislava |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Tlačivá ŠEVT zakúpené poľa potrieb prevádzky - Cestovný príkaz, Účtovný list, Potvrdenka číslovaná... inv. |
Názov položky |
Tlačivá ŠEVT zakúpené poľa potrieb prevádzky - Cestovný príkaz, Účtovný list, Potvrdenka číslovaná... inv. |
centové vyrovnanie - invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,74 EUR
|