Faktúra doručená: |
14.2.2023 |
Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
Názov položky |
Vodné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
Stočné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 919,51 EUR
|