| Faktúra doručená: |
14.2.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Z6862009 + dod.č.1 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Považská vodárenská spoločnosť
|
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Vodné, stočné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
| Názov položky |
| Vodné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
| Stočné od 22.12.2022 - 31.12.2022 a od 1.1-2023-26.1.2023 - vodomer č.1309376417/DD2 a 110128463/DD1 .....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 919,51 EUR
|
