| Faktúra doručená: |
9.2.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Č.Z.2021/1z20.1.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
| Mlynské nivy 44/a |
| 825 11 Bratislava |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Dodávka elektrickej energie - vyúčtovacia faktúra - č.o.m.4600384037 -budova SOV - od 1.1.2023-31.1.2023.....invalidita |
| Názov položky |
| Dodávka elektrickej energie - vyúčtovacia faktúra - č.o.m.4600384037 -budova SOV - od 1.1.2023-31.1.2023.....invalidita |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 906,08 EUR
|
