Faktúra DFB0037/23

Faktúra doručená: 31.1.2023 Číslo objednávky: OBN015/23z 26.1.2023
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita
Názov položky Materiál potrebný pre opravu a údržbu vo vl.réžií - údržba zariadenia-invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,01 EUR