Faktúra DFB0011/23

Faktúra doručená: 13.1.2023 Číslo objednávky: OBN006/23 z 11.1.2023
Dodávateľ Jozef Lukáč - VODOTECH Jasenica 281 018 17 Jasenica IČO: 34973320	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN Zakvášov 453 017 07 Považská Bystrica IČO: 00632350
ceny sú vrátane DPH
Oprava rozvodov vody v budove DD2 - utrhnutý ventil vodovodného potrubia ....invalidita
Názov položky Oprava rozvodov vody v budove DD2 - utrhnutý ventil vodovodného potrubia ....invalidita
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 135,08 EUR