Faktúra doručená: |
12.1.2023 |
Číslo zmluvy: |
Zml. z 02.11.2022 |
|
|
|
Dodávateľ |
Kostka s.r.o.
|
Pružina 1080 |
018 22 Pružina |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-12.1.2023...invalidita+útulok |
Názov položky |
Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-31.12.2022...invalidita |
Služby OPP za obdobie od 1.1.2023-12.1.2023...invalidita |
Služby OPP za obdobie od 13.12.2022-31.12.2022...útulok |
Služby OPP za obdobie od 1.1.2023-12.1.2023...útulok |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
62,40 EUR
|