| Faktúra doručená: |
12.1.2023 |
| Číslo zmluvy: |
Zml. z 02.11.2022 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Kostka s.r.o.
|
| Pružina 1080 |
| 018 22 Pružina |
|
| Odberateľ |
|
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
| Zakvášov 453 |
| 017 07 Považská Bystrica |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Služby BOZP za obdobie od 12.12.2022-11.1.2023....invalidita + útulok |
| Názov položky |
| Služby BOZP za obdobie od 12.12.2022-31.12.2022....invalidita |
| Služby BOZP za obdobie od 1.1.2023-11.1.2023....invalidita |
| Služby BOZP za obdobie od 12.12.2022-31.12.2022.... útulok |
| Služby BOZP za obdobie od 1.1.2023-11.1.2023.... útulok |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,60 EUR
|
