Faktúra doručená: |
9.1.2023 |
Číslo zmluvy: |
č.6862009+dod.č.1 |
|
|
|
Dodávateľ |
Považská vodárenská spoločnosť
|
Nová 133 |
017 01 Považská Bystrica |
|
Odberateľ |
Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN
|
Zakvášov 453 |
017 07 Považská Bystrica |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Vodné, stočné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 30.11.2022do 21.12.2022 ...invalidita |
Názov položky |
Vodné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 30.11.2022do 21.12.2022 ...invalidita |
Stočné od 30.10.2020 do 27.11.2020 - vodomer č.1309376417/DD2, 110128463/DD1 , od 30.11.2022do 21.12.2022 ...invalidita |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
831,59 EUR
|