Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0147/14 | Slovak Telecom a.s. | 24.3.2014 | 34,03 EUR s DPH |
| DFB0141/14 | NORMAL s.r.o. | 20.3.2014 | 1 863,19 EUR s DPH |
| DFB0137/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 17.3.2014 | 153,70 EUR s DPH |
| DFB0138/14 | AWULL s.r.o. | 17.3.2014 | 271,44 EUR s DPH |
| DFB0139/14 | Ján Briestenský, BRIPET | 18.3.2014 | 1 108,74 EUR s DPH |
| DFB0140/14 | Bratia Belanskí | 18.3.2014 | 846,47 EUR s DPH |
| DFB0134/14 | Kysucké pekárne a.s. | 14.3.2014 | 723,10 EUR s DPH |
| DFB0135/14 | RM GASTRO - JAZ s.r.o. | 14.3.2014 | 129,60 EUR s DPH |
| DFB0136/14 | JANEK s.r.o | 17.3.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0133/14 | Mária Rezáková-Solux | 13.3.2014 | 34,58 EUR s DPH |
| DFB0130/14 | Bratia Belanskí | 11.3.2014 | 1 006,39 EUR s DPH |
| DFB0131/14 | TOVEL, s.r.o | 11.3.2014 | -29,00 EUR s DPH |
| DFB0132/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.3.2014 | 623,06 EUR s DPH |
| DFB0126/14 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2014 | 13 780,28 EUR s DPH |
| DFB0127/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2014 | 2 452,92 EUR s DPH |
| DFB0128/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 11.3.2014 | 275,76 EUR s DPH |
| DFB0129/14 | JANEK s.r.o | 11.3.2014 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0122/14 | INMEDIA (Mabonex) | 6.3.2014 | 444,89 EUR s DPH |
| DFB0123/14 | Ján Briestenský, BRIPET | 7.3.2014 | 1 035,98 EUR s DPH |
| DFB0124/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.3.2014 | 174,24 EUR s DPH |
