Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0253/14 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2014 | 2 232,16 EUR s DPH |
| DFB0249/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.5.2014 | 186,74 EUR s DPH |
| DFB0248/14 | Teplo GGE s.r.o. | 9.5.2014 | 11 096,53 EUR s DPH |
| DFB0238/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.5.2014 | 214,32 EUR s DPH |
| DFB0241/14 | JANEK s.r.o | 5.5.2014 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0260/14 | RADKA,s.r.o | 13.5.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0261/14 | AWULL s.r.o. | 13.5.2014 | 253,23 EUR s DPH |
| DFB0262/14 | Bratia Belanskí | 13.5.2014 | 792,59 EUR s DPH |
| DFB0258/14 | AWULL s.r.o. | 12.5.2014 | 246,91 EUR s DPH |
| DFB0259/14 | LUIKA s.r.o. | 13.5.2014 | 837,63 EUR s DPH |
| DFB0255/14 | JANEK s.r.o | 12.5.2014 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0256/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.5.2014 | 37,92 EUR s DPH |
| DFB0257/14 | INMEDIA (Mabonex) | 12.5.2014 | 617,59 EUR s DPH |
| DFB0251/14 | KOVEMA,s.r.o. | 12.5.2014 | 123,89 EUR s DPH |
| DFB0252/14 | KOVEMA,s.r.o. | 12.5.2014 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0254/14 | KA-VT spol.s r.o. | 12.5.2014 | 118,00 EUR s DPH |
| DFB0250/14 | Ladisco, s.r.o. | 9.5.2014 | 8,40 EUR s DPH |
| DFB0245/14 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 6.5.2014 | 35,20 EUR s DPH |
| DFB0246/14 | Ing. Iva Kostková - IKOS | 7.5.2014 | 39,24 EUR s DPH |
| DFB0247/14 | Ing. Iva Kostková - IKOS | 7.5.2014 | 142,20 EUR s DPH |
