Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0583/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2023 | 1 399,51 EUR s DPH |
| DFB0582/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2023 | 89,14 EUR s DPH |
| DFB0581/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2023 | 93,31 EUR s DPH |
| DFB0580/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2023 | 721,10 EUR s DPH |
| DFB0579/23 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.9.2023 | 164,01 EUR s DPH |
| DFB0595/23 | LAMRON s.r.o. | 22.9.2023 | 250,72 EUR s DPH |
| DFB0594/23 | LAMRON s.r.o. | 22.9.2023 | 300,92 EUR s DPH |
| DFB0585/23 | LAMRON s.r.o. | 20.9.2023 | 570,78 EUR s DPH |
| DFB0584/23 | LAMRON s.r.o. | 20.9.2023 | 402,00 EUR s DPH |
| DFB0586/23 | FALCO s.r.o. | 20.9.2023 | 209,97 EUR s DPH |
| DFB0587/23 | FALCO s.r.o. | 20.9.2023 | 1 816,52 EUR s DPH |
| DFB0598/23 | VHM Corp s. r. o. | 26.9.2023 | 807,68 EUR s DPH |
| DFB0588/23 | OMES spol.s.r.o. | 20.9.2023 | 170,40 EUR s DPH |
| DFB0574/23 | Kostka s.r.o. | 14.9.2023 | 99,60 EUR s DPH |
| DFB0573/23 | Kostka s.r.o. | 14.9.2023 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0576/23 | TMI, s.r.o. | 14.9.2023 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0571/23 | Marián Šaradin - ZVARMAX | 14.9.2023 | 10,00 EUR s DPH |
| DFB0564/23 | Teplo GGE s.r.o. | 12.9.2023 | 10 577,36 EUR s DPH |
| DFB0561/23 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.9.2023 | 2 498,06 EUR s DPH |
| DFB0540/23 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 31.8.2023 | 19,30 EUR s DPH |
