Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0270/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 20.5.2015 | 495,00 EUR s DPH |
| DFB0260/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.5.2015 | 87,50 EUR s DPH |
| DFB0261/15 | AWULL s.r.o. | 19.5.2015 | 233,22 EUR s DPH |
| DFB0262/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 19.5.2015 | 215,60 EUR s DPH |
| DFB0256/15 | Kysucké pekárne a.s. | 15.5.2015 | 642,18 EUR s DPH |
| DFB0257/15 | JANEK s.r.o | 18.5.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0258/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 18.5.2015 | 330,86 EUR s DPH |
| DFB0259/15 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 19.5.2015 | 136,79 EUR s DPH |
| DFB0247/15 | AWULL s.r.o. | 11.5.2015 | 263,61 EUR s DPH |
| DFB0249/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 12.5.2015 | 1 925,54 EUR s DPH |
| DFB0250/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 13.5.2015 | 67,68 EUR s DPH |
| DFB0251/15 | Solux s.r.o., Púchov | 14.5.2015 | 51,20 EUR s DPH |
| DFB0252/15 | LIFT Štefan Čelko | 14.5.2015 | 158,30 EUR s DPH |
| DFB0253/15 | AWULL s.r.o. | 14.5.2015 | 240,12 EUR s DPH |
| DFB0254/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 14.5.2015 | 204,22 EUR s DPH |
| DFB0255/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.5.2015 | 403,83 EUR s DPH |
| DFB0243/15 | Teplo GGE s.r.o. | 11.5.2015 | 11 669,36 EUR s DPH |
| DFB0244/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.5.2015 | 200,53 EUR s DPH |
| DFB0245/15 | JANEK s.r.o | 11.5.2015 | 56,16 EUR s DPH |
| DFB0246/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 11.5.2015 | 460,80 EUR s DPH |
