Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0322/15 | Sadro, s.r.o. | 8.6.2015 | 58,85 EUR s DPH |
| DFB0323/15 | Nemocnica s poliklinikou | 9.6.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0324/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.6.2015 | 115,91 EUR s DPH |
| DFB0325/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.6.2015 | 1 346,37 EUR s DPH |
| DFB0326/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.6.2015 | 179,38 EUR s DPH |
| DFB0318/15 | JANEK s.r.o | 8.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0312/15 | ALFA Reklama s. r. o. | 3.6.2015 | 60,72 EUR s DPH |
| DFB0313/15 | Ing. Ľubomír Smatana - Auto Smatana | 3.6.2015 | 109,00 EUR s DPH |
| DFB0314/15 | Silver Mine s.r.o. | 5.6.2015 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0315/15 | Teplo GGE s.r.o. | 8.6.2015 | 8 237,46 EUR s DPH |
| DFB0316/15 | AWULL s.r.o. | 8.6.2015 | 240,12 EUR s DPH |
| DFB0317/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 8.6.2015 | 248,64 EUR s DPH |
| DFB0305/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 2.6.2015 | 609,04 EUR s DPH |
| DFB0306/15 | KOVEMA, s.r.o. | 3.6.2015 | 17,35 EUR s DPH |
| DFB0307/15 | Kysucké pekárne a.s. | 3.6.2015 | 868,31 EUR s DPH |
| DFB0308/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.6.2015 | 163,75 EUR s DPH |
| DFB0309/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 3.6.2015 | 347,45 EUR s DPH |
| DFB0310/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 3.6.2015 | 459,50 EUR s DPH |
| DFB0311/15 | Elektroservis Milan Antal | 3.6.2015 | 63,84 EUR s DPH |
| DFB0302/15 | JANEK s.r.o | 1.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
