Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0341/15 | Roman Laco - ROADA | 19.6.2015 | 71,18 EUR s DPH |
| DFB0342/15 | Roman Laco - ROADA | 19.6.2015 | 1 449,54 EUR s DPH |
| DFB0343/15 | Slovak Telecom a.s. | 22.6.2015 | 28,09 EUR s DPH |
| DFB0344/15 | Slovak Telecom a.s. | 22.6.2015 | 29,78 EUR s DPH |
| DFB0345/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 22.6.2015 | 673,24 EUR s DPH |
| DFB0338/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 19.6.2015 | 499,08 EUR s DPH |
| DFB0333/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 15.6.2015 | 213,26 EUR s DPH |
| DFB0334/15 | Kysucké pekárne a.s. | 16.6.2015 | 911,08 EUR s DPH |
| DFB0335/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 16.6.2015 | 1 169,93 EUR s DPH |
| DFB0336/15 | IMAO electric, s.r.o. | 17.6.2015 | 60,90 EUR s DPH |
| DFB0337/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 17.6.2015 | 886,13 EUR s DPH |
| DFB0327/15 | Promys soft spol. s.r.o. | 11.6.2015 | 274,80 EUR s DPH |
| DFB0328/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.6.2015 | 2 271,40 EUR s DPH |
| DFB0329/15 | JANEK s.r.o | 15.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0330/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 15.6.2015 | 806,63 EUR s DPH |
| DFB0331/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.6.2015 | 354,98 EUR s DPH |
| DFB0332/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 15.6.2015 | 762,00 EUR s DPH |
| DFB0322/15 | Sadro, s.r.o. | 8.6.2015 | 58,85 EUR s DPH |
| DFB0323/15 | Nemocnica s poliklinikou | 9.6.2015 | 18,72 EUR s DPH |
| DFB0324/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.6.2015 | 115,91 EUR s DPH |
