Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0366/15 | Slovak Telecom a.s. | 29.6.2015 | 32,99 EUR s DPH |
| DFB0367/15 | OSBD | 29.6.2015 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0368/15 | JANEK s.r.o | 29.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0355/15 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 24.6.2015 | 130,50 EUR s DPH |
| DFB0356/15 | LIFT Štefan Čelko | 24.6.2015 | 158,30 EUR s DPH |
| DFB0357/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 25.6.2015 | 624,55 EUR s DPH |
| DFB0358/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 25.6.2015 | 610,31 EUR s DPH |
| DFB0359/15 | IMAO electric, s.r.o. | 25.6.2015 | 24,54 EUR s DPH |
| DFB0360/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 25.6.2015 | 573,95 EUR s DPH |
| DFB0354/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 24.6.2015 | 40,32 EUR s DPH |
| DFB0346/15 | JANEK s.r.o | 22.6.2015 | 37,44 EUR s DPH |
| DFB0347/15 | UNIMAT Ing.Jalč Slavomír | 22.6.2015 | 96,04 EUR s DPH |
| DFB0348/15 | TOVEL, s.r.o | 22.6.2015 | 449,20 EUR s DPH |
| DFB0349/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 23.6.2015 | 116,38 EUR s DPH |
| DFB0350/15 | Ing. Marian Kopecký - AKM | 23.6.2015 | 107,64 EUR s DPH |
| DFB0351/15 | Tomáš KOSTKA | 24.6.2015 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0352/15 | Tomáš KOSTKA | 24.6.2015 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0353/15 | Kysucké pekárne a.s. | 24.6.2015 | 629,11 EUR s DPH |
| DFB0339/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 19.6.2015 | 126,72 EUR s DPH |
| DFB0340/15 | Marián Šaradin EMVS | 19.6.2015 | 66,76 EUR s DPH |
