Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0116/15 | Teplo GGE s.r.o. | 10.3.2015 | 14 996,44 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | BARTOŠEK s.r.o. | 4.3.2015 | 409,30 EUR s DPH |
| DFB0109/15 | AWULL s.r.o. | 4.3.2015 | 138,00 EUR s DPH |
| DFB0110/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 4.3.2015 | 292,03 EUR s DPH |
| DFB0111/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 5.3.2015 | 958,40 EUR s DPH |
| DFB0112/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 5.3.2015 | 53,76 EUR s DPH |
| DFB0113/15 | Kysucké pekárne a.s. | 5.3.2015 | 854,99 EUR s DPH |
| DFB0114/15 | Sanimat s.r.o. | 6.3.2015 | 80,00 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 3.3.2015 | 296,04 EUR s DPH |
| DFB0104/15 | JANEK s.r.o | 3.3.2015 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 4.3.2015 | 341,84 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | Stredná odborná škola strojnícka | 4.3.2015 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | Silver Mine s.r.o. | 4.3.2015 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0101/15 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 2.3.2015 | 7,80 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 2.3.2015 | 612,30 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | Slovak Telecom a.s. | 2.3.2015 | 42,16 EUR s DPH |
| DFB0094/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 26.2.2015 | 172,78 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | DEMIFOOD spol.s.r.o. | 26.2.2015 | 153,76 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 26.2.2015 | 783,80 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | AWULL s.r.o. | 27.2.2015 | 365,40 EUR s DPH |
