Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0636/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 4.11.2015 | 436,22 EUR s DPH |
| DFB0637/15 | Ing. Marek Čáni | 4.11.2015 | 268,00 EUR s DPH |
| DFB0638/15 | Ing. Marek Čáni | 4.11.2015 | 88,76 EUR s DPH |
| DFB0633/15 | ZELENINARI s.r.o. | 3.11.2015 | 462,88 EUR s DPH |
| DFB0628/15 | Slovak Telekom | 30.10.2015 | 37,58 EUR s DPH |
| DFB0629/15 | Slovak Telekom | 30.10.2015 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0630/15 | Peter Dorinec DORTRANS | 30.10.2015 | 100,00 EUR s DPH |
| DFB0631/15 | Miroslav Paluska | 30.10.2015 | 135,00 EUR s DPH |
| DFB0632/15 | Bartošek, s.r.o. | 3.11.2015 | 1 798,45 EUR s DPH |
| DFB0623/15 | OKRES. ST. BYTOV. DRUŽST. | 28.10.2015 | 102,61 EUR s DPH |
| DFB0624/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.10.2015 | 370,72 EUR s DPH |
| DFB0625/15 | Roman Laco - ROADA | 29.10.2015 | 499,92 EUR s DPH |
| DFB0626/15 | Roman Laco - ROADA | 29.10.2015 | 4 737,48 EUR s DPH |
| DFB0627/15 | ZELENINARI s.r.o. | 29.10.2015 | 620,42 EUR s DPH |
| DFB0622/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.10.2015 | 848,36 EUR s DPH |
| DFB0617/15 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 23.10.2015 | 345,14 EUR s DPH |
| DFB0618/15 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 23.10.2015 | 254,40 EUR s DPH |
| DFB0619/15 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 26.10.2015 | 149,66 EUR s DPH |
| DFB0620/15 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 26.10.2015 | 99,36 EUR s DPH |
| DFB0621/15 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 27.10.2015 | 37,44 EUR s DPH |
