Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0221/17 | Slovak Telekom | 21.4.2017 | 25,79 EUR s DPH |
| DFB0215/17 | FALCO s.r.o. | 18.4.2017 | 278,20 EUR s DPH |
| DFB0216/17 | Bartošek, s.r.o. | 19.4.2017 | 1 003,14 EUR s DPH |
| DFB0217/17 | JET SPORT CHAIRMAN | 19.4.2017 | 39,10 EUR s DPH |
| DFB0218/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.4.2017 | 320,91 EUR s DPH |
| DFB0219/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 21.4.2017 | 31,80 EUR s DPH |
| DFK0001/17 | Ing.Daniel Sádecký | 18.4.2017 | 1 050,00 EUR s DPH |
| DFB0210/17 | Sadro , s.r.o. | 18.4.2017 | 72,16 EUR s DPH |
| DFB0211/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.4.2017 | 1 355,31 EUR s DPH |
| DFB0212/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 18.4.2017 | 219,47 EUR s DPH |
| DFB0213/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 18.4.2017 | 149,00 EUR s DPH |
| DFB0214/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 18.4.2017 | 859,45 EUR s DPH |
| DFB0207/17 | TABAT spol. s r.o. | 11.4.2017 | 116,60 EUR s DPH |
| DFB0208/17 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 11.4.2017 | 135,01 EUR s DPH |
| DFB0209/17 | Kysucké pekárne a.s. | 13.4.2017 | 500,97 EUR s DPH |
| DFB0205/17 | TOVEL, s.r.o | 11.4.2017 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0206/17 | KATES s.r.o. | 11.4.2017 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0202/17 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.4.2017 | 767,74 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 11.4.2017 | 74,88 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 11.4.2017 | 738,38 EUR s DPH |
