| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0111/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
2.3.2018 |
1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0119/18
|
Slovak Telekom |
8.3.2018 |
165,77 EUR s DPH |
| DFB0106/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
1.3.2018 |
1 174,05 EUR s DPH |
| DFB0107/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
1.3.2018 |
331,40 EUR s DPH |
| DFB0108/18
|
Miroslav Erteľ, RTL servis |
2.3.2018 |
164,52 EUR s DPH |
| DFB0109/18
|
Up Slovensko, s.r.o. |
2.3.2018 |
668,24 EUR s DPH |
| DFB0105/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
1.3.2018 |
282,75 EUR s DPH |
| DFB0102/18
|
Stredná odborná škola strojnícka |
26.2.2018 |
2 100,00 EUR s DPH |
| DFB0103/18
|
Kysucké pekárne a.s. |
26.2.2018 |
481,37 EUR s DPH |
| DFB0104/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
27.2.2018 |
460,82 EUR s DPH |
| DFB0101/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
26.2.2018 |
338,74 EUR s DPH |
| DFB0100/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
26.2.2018 |
351,71 EUR s DPH |
| DFB0096/18
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
23.2.2018 |
232,52 EUR s DPH |
| DFB0097/18
|
Jozef Bíro |
23.2.2018 |
50,64 EUR s DPH |
| DFB0098/18
|
R E A L I T A , v.o.s. |
23.2.2018 |
174,80 EUR s DPH |
| DFB0099/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
26.2.2018 |
750,19 EUR s DPH |
| DFB0093/18
|
Marián Šaradín EMVS |
22.2.2018 |
30,00 EUR s DPH |
| DFB0091/18
|
Slovak Telekom |
21.2.2018 |
30,98 EUR s DPH |
| DFB0089/18
|
IVATI - Ivan Tamáši |
21.2.2018 |
225,00 EUR s DPH |
| DFB0090/18
|
Slovak Telekom |
21.2.2018 |
37,37 EUR s DPH |
