Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0333/18 | FALCO s.r.o. | 20.6.2018 | 609,84 EUR s DPH |
| DFB0323/18 | MAYDAY s.r.o. | 14.6.2018 | 30,88 EUR s DPH |
| DFB0324/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.6.2018 | 85,43 EUR s DPH |
| DFB0325/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 14.6.2018 | 143,62 EUR s DPH |
| DFB0326/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.6.2018 | 881,23 EUR s DPH |
| DFB0327/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 14.6.2018 | 62,88 EUR s DPH |
| DFB0328/18 | Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY | 14.6.2018 | 41,01 EUR s DPH |
| DFB0329/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 18.6.2018 | 470,83 EUR s DPH |
| DFB0330/18 | TOVEL, s.r.o | 19.6.2018 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0318/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2018 | 361,30 EUR s DPH |
| DFB0319/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.6.2018 | 920,61 EUR s DPH |
| DFB0320/18 | Považská vodárenská spoločnosť | 13.6.2018 | 2 636,89 EUR s DPH |
| DFB0321/18 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 13.6.2018 | 648,65 EUR s DPH |
| DFB0322/18 | Kysucké pekárne a.s. | 14.6.2018 | 546,67 EUR s DPH |
| DFB0316/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 12.6.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0317/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 12.6.2018 | 613,35 EUR s DPH |
| DFB0306/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 8.6.2018 | 38,74 EUR s DPH |
| DFB0307/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 8.6.2018 | 634,00 EUR s DPH |
| DFB0308/18 | Slovak Telekom | 8.6.2018 | 80,99 EUR s DPH |
| DFB0309/18 | Tomáš KOSTKA | 8.6.2018 | 52,00 EUR s DPH |
