Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0363/18 | JANEK s.r.o,hyd.farma | 6.7.2018 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0364/18 | Kysucké pekárne a.s. | 6.7.2018 | 922,78 EUR s DPH |
| DFB0367/18 | ĆELKO LIFTS s.r.o. | 6.7.2018 | 209,52 EUR s DPH |
| DFB0368/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.7.2018 | 1 262,86 EUR s DPH |
| DFB0369/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 6.7.2018 | 446,17 EUR s DPH |
| DFB0370/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 6.7.2018 | 38,29 EUR s DPH |
| DFB0371/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 6.7.2018 | 775,21 EUR s DPH |
| DFB0372/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 9.7.2018 | 627,51 EUR s DPH |
| DFB0373/18 | Slovak Telekom | 9.7.2018 | 178,78 EUR s DPH |
| DFB0358/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.7.2018 | 1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0359/18 | tnTEL, s.r.o. | 3.7.2018 | 84,00 EUR s DPH |
| DFB0360/18 | FALCO s.r.o. | 3.7.2018 | 851,04 EUR s DPH |
| DFB0361/18 | Bartošek, s.r.o. | 4.7.2018 | 905,84 EUR s DPH |
| DFB0362/18 | KATES s.r.o. | 6.7.2018 | 133,02 EUR s DPH |
| DFB0357/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 2.7.2018 | 1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0351/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2018 | 155,21 EUR s DPH |
| DFB0352/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2018 | 73,36 EUR s DPH |
| DFB0353/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.6.2018 | 162,96 EUR s DPH |
| DFB0354/18 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 28.6.2018 | 502,76 EUR s DPH |
| DFB0355/18 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 29.6.2018 | 661,90 EUR s DPH |
