| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0486/18
|
FALCO s.r.o. |
5.9.2018 |
693,49 EUR s DPH |
| DFB0488/18
|
Slovak Telekom |
6.9.2018 |
183,78 EUR s DPH |
| DFB0489/18
|
Kysucké pekárne a.s. |
6.9.2018 |
608,84 EUR s DPH |
| DFB0479/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
4.9.2018 |
686,72 EUR s DPH |
| DFB0480/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
4.9.2018 |
453,60 EUR s DPH |
| DFB0481/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
4.9.2018 |
1 181,34 EUR s DPH |
| DFB0482/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
4.9.2018 |
1 073,32 EUR s DPH |
| DFB0483/18
|
Stredná odborná škola strojnícka |
5.9.2018 |
2 100,00 EUR s DPH |
| DFB0478/18
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
4.9.2018 |
524,39 EUR s DPH |
| DFB0513/18
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
18.9.2018 |
763,28 EUR s DPH |
| DFB0514/18
|
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
18.9.2018 |
98,50 EUR s DPH |
| DFB0507/18
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
12.9.2018 |
625,02 EUR s DPH |
| DFB0508/18
|
HUMISS, spol. s.r.o. |
12.9.2018 |
1 185,60 EUR s DPH |
| DFB0509/18
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
13.9.2018 |
1 010,49 EUR s DPH |
| DFB0510/18
|
Katarína Koleková - KREATÍVNE POTREBY |
13.9.2018 |
56,05 EUR s DPH |
| DFB0511/18
|
Kysucké pekárne a.s. |
14.9.2018 |
661,60 EUR s DPH |
| DFB0512/18
|
Ing. Slavomír Jalč - UNIMAT SLOVAKIA |
14.9.2018 |
253,44 EUR s DPH |
| DFB0502/18
|
Tomáš KOSTKA |
11.9.2018 |
83,00 EUR s DPH |
| DFB0503/18
|
Tomáš KOSTKA |
11.9.2018 |
52,00 EUR s DPH |
| DFB0504/18
|
MAYDAY s.r.o. |
12.9.2018 |
55,00 EUR s DPH |
