Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0067/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 11.2.2019 | 451,76 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | SHP,a.s. | 7.2.2019 | 150,34 EUR s DPH |
| DFB0058/19 | Jozef Kostelanský-Práčovňa a čistiareň | 7.2.2019 | 42,73 EUR s DPH |
| DFB0059/19 | Slovak Telekom | 8.2.2019 | 106,70 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | Tomáš KOSTKA | 8.2.2019 | 83,00 EUR s DPH |
| DFB0061/19 | Tomáš KOSTKA | 8.2.2019 | 52,00 EUR s DPH |
| DFB0070/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 12.2.2019 | -1 190,11 EUR s DPH |
| DFB0039/19 | IReSoft,s.r.o. | 29.1.2019 | 376,90 EUR s DPH |
| DFB0056/19 | Silver Mine s.r.o. | 6.2.2019 | 40,00 EUR s DPH |
| DFB0053/19 | Bartošek, s.r.o. | 5.2.2019 | 984,51 EUR s DPH |
| DFB0055/19 | Slovak Telekom | 6.2.2019 | 159,22 EUR s DPH |
| DFB0051/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 1 220,05 EUR s DPH |
| DFB0052/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.2.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0047/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 679,50 EUR s DPH |
| DFB0048/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 1.2.2019 | 735,32 EUR s DPH |
| DFB0049/19 | Kysucké pekárne a.s. | 4.2.2019 | 622,73 EUR s DPH |
| DFB0050/19 | FALCO s.r.o. | 4.2.2019 | 703,66 EUR s DPH |
| DFB0045/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 460,78 EUR s DPH |
| DFB0046/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 1.2.2019 | 365,11 EUR s DPH |
| DFB0041/19 | R E A L I T A , v.o.s. | 29.1.2019 | 58,30 EUR s DPH |
