| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
| DFB0141/19
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
18.3.2019 |
797,06 EUR s DPH |
| DFB0142/19
|
Up Slovensko, s.r.o. |
18.3.2019 |
702,25 EUR s DPH |
| DFB0143/19
|
Pharmac House s.r.o. |
18.3.2019 |
18,73 EUR s DPH |
| DFB0140/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
18.3.2019 |
172,58 EUR s DPH |
| DFB0134/19
|
Považská vodárenská spoločnosť |
13.3.2019 |
2 449,16 EUR s DPH |
| DFB0135/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
13.3.2019 |
560,63 EUR s DPH |
| DFB0136/19
|
Kysucké pekárne a.s. |
14.3.2019 |
803,57 EUR s DPH |
| DFB0137/19
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
18.3.2019 |
468,24 EUR s DPH |
| DFB0138/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
18.3.2019 |
104,89 EUR s DPH |
| DFB0139/19
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
18.3.2019 |
258,28 EUR s DPH |
| DFB0128/19
|
Tomáš KOSTKA |
11.3.2019 |
83,00 EUR s DPH |
| DFB0129/19
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
11.3.2019 |
434,39 EUR s DPH |
| DFB0130/19
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
11.3.2019 |
148,90 EUR s DPH |
| DFB0131/19
|
VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným |
11.3.2019 |
786,34 EUR s DPH |
| DFB0132/19
|
DEMIFOOD,spol. s.r.o. |
11.3.2019 |
732,80 EUR s DPH |
| DFB0133/19
|
František Černej ELEKTROINŠTALA |
12.3.2019 |
628,00 EUR s DPH |
| DFB0124/19
|
ITC SYSTEMS s.r.o. |
7.3.2019 |
28,90 EUR s DPH |
| DFB0125/19
|
ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. |
7.3.2019 |
98,50 EUR s DPH |
| DFB0126/19
|
Teplo GGE s.r.o. |
11.3.2019 |
14 545,35 EUR s DPH |
| DFB0127/19
|
Tomáš KOSTKA |
11.3.2019 |
52,00 EUR s DPH |
