Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0700/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 5.12.2019 | 364,09 EUR s DPH |
| DFK0003/19 | JDK IMPORT MOBILE s.r.o. | 10.12.2019 | 40 990,00 EUR s DPH |
| DFB0699/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 680,23 EUR s DPH |
| DFB0698/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 458,16 EUR s DPH |
| DFB0697/19 | FALCO s.r.o. | 5.12.2019 | 279,28 EUR s DPH |
| DFB0696/19 | Kysucké pekárne a.s. | 5.12.2019 | 496,09 EUR s DPH |
| DFB0693/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | 1 139,29 EUR s DPH |
| DFB0690/19 | MAYDAY s.r.o. | 4.12.2019 | 56,00 EUR s DPH |
| DFB0694/19 | KEMA SK, s.r.o. | 5.12.2019 | 142,03 EUR s DPH |
| DFB0692/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 4.12.2019 | 1 179,09 EUR s DPH |
| DFB0691/19 | MAYDAY s.r.o. | 4.12.2019 | 1 223,01 EUR s DPH |
| DFB0685/19 | VEHOX,spoločnosť s ručením obmedeným | 2.12.2019 | 702,74 EUR s DPH |
| DFB0686/19 | Silver Mine s.r.o. | 2.12.2019 | 32,00 EUR s DPH |
| DFB0687/19 | Jozef Lukáč - VODOTECH | 2.12.2019 | 61,96 EUR s DPH |
| DFB0688/19 | AUTOMAX PLUS s.r.o. | 3.12.2019 | 266,76 EUR s DPH |
| DFB0689/19 | Miroslav Šamaj - plynoservis | 3.12.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| DFB0678/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 29.11.2019 | 208,66 EUR s DPH |
| DFB0679/19 | DEMIFOOD,spol. s.r.o. | 29.11.2019 | 306,54 EUR s DPH |
| DFB0680/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 29.11.2019 | 115,69 EUR s DPH |
| DFB0681/19 | Peter Dorinec DORTRANS | 29.11.2019 | 150,00 EUR s DPH |
